「差旅费报销单怎么填」差旅费报销单怎么填写记账凭证

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差旅费报销单怎么填？

差旅费报销单填写方法：

1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：

1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;

2)、姓名栏目填写出差人员姓名;

3)、出差事由栏填写出差的目和内容;

4)、日期栏填写出差的起讫时间;

5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方;

6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费;

7)、出差天数栏填写实际出差的天数;

8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;

9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件;

10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;

11)、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用;

12)、横栏目合计，填写每个费用项目合计数;

13)、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;

14)、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额;

15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销;

16)、填写日期：填写差旅费报销表的时间。

3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。

4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。

差旅报销单填写注意事项：

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期。

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。

4、报销日期是你填写该报销单的日期。

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写。

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改。

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？

差旅费报销单怎么填写？

按照各栏目要求填啊，如摘要，填差旅费；目的地，填你出差去的地方，等等。。。

这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？

车船费指火车、轮船、飞机票的价格和保险费；市内交通费指到达城市的出租车费等。

差旅费报销单如何填

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。

此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，

是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，

是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

出差报销单怎么填写

各公司要求不一样,无论格式怎样,一般包括出差天数,地点 出差目的,住宿费及交通费多少(各公司规定有报销标准),有的公司有出差补贴多少 ,

差旅费报销单的具体填制方法

先回答你第一个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票

复印费走管理费用（办公费）

无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格且有发票谈不上查补所得税的，你的明白？

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